Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 31010013 - DATA: 31/01/2023
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍ [...]
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04010010
2022
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1.450,00 |
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PAGAMENTO: 31010014 - DATA: 31/01/2023
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE FOMENTO DE PROJETOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PUBLICA EM EDUCAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARARI [...]
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01120044
2022
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3.100,00 |
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PAGAMENTO: 31010023 - DATA: 31/01/2023
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA GESTÃO DE ACERVO DOCUMENTAL, ATRAVÉS DE TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSOS FÍSICOS EM EL [...]
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01040025
2022
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3.400,00 |
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PAGAMENTO: 31010024 - DATA: 31/01/2023
GENILDO MATIAS DE SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA INCENTIVO A ARTE NA CONDIÇÃO DE MEMBRO OFICIAL O INTEGRANTE QUE OBTENHA FREQUÊNCIA CONFIRMADA EM TODOS OS EVENTOS OFIC [...]
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19080019
2022
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390,00 |
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PAGAMENTO: 31010025 - DATA: 31/01/2023
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDEB ? ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
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03010081
2022
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23.742,89 |
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PAGAMENTO: 31010026 - DATA: 31/01/2023
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDEB ? ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
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03010084
2022
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23.297,83 |
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PAGAMENTO: 31010027 - DATA: 31/01/2023
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDEB ? ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
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28120014
2022
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21.212,77 |
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PAGAMENTO: 31010031 - DATA: 31/01/2023
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE . CONFORME PROCESS [...]
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16120004
2022
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21.681,05 |
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PAGAMENTO: 31010032 - DATA: 31/01/2023
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA GESTÃO DE ACERVO DOCUMENTAL, ATRAVÉS DE TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSOS FÍSICOS EM EL [...]
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01040027
2022
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1.200,00 |
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PAGAMENTO: 31010033 - DATA: 31/01/2023
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE . CONFORME PROCESS [...]
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09110009
2022
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8.396,59 |
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PAGAMENTO: 31010035 - DATA: 31/01/2023
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE . CONFORME PROCESSO L [...]
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16120003
2022
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28.575,17 |
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PAGAMENTO: 31010037 - DATA: 31/01/2023
VALERIA MARTINS MENDES RODRIGUES
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FAMÍLIA CARENTE ATENDIDA NOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA LEI Nº1.012/2011, DECRETO 06/2020 E LEI FEDERAL Nº8.74 [...]
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29080007
2022
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100,00 |
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PAGAMENTO: 31010038 - DATA: 31/01/2023
MARIA DE LOURDES JORDÃO DA SILVA MATOS
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FAMÍLIA CARENTE ATENDIDA NOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.296/2020, DECRETO 06/2020 E LEI FEDE [...]
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15060013
2022
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100,00 |
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PAGAMENTO: 31010039 - DATA: 31/01/2023
CICERO ARRAIS BARBOSA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FAMÍLIA CARENTE ATENDIDA NOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.296/2020, DECRETO 06/2020 E LEI FEDE [...]
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11070019
2022
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100,00 |
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PAGAMENTO: 31010041 - DATA: 31/01/2023
VANUZIA ANTONIA DE SOUZA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FAMÍLIA CARENTE ATENDIDA NOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.296/2020, DECRETO 06/2020 E LEI FEDE [...]
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24060001
2022
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100,00 |
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PAGAMENTO: 31010043 - DATA: 31/01/2023
A N DE SOUSA TRANSPORTES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS, ORIGINAIS OU GENUÍNAS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VW 15.190, ONIBUS DE PLACAS NVE 8150 , PERTENCENTE A FROTA DO [...]
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29110004
2022
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3.775,68 |
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PAGAMENTO: 31010044 - DATA: 31/01/2023
FRANCIVALDA FELIX DA SILVA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FAMÍLIA CARENTE ATENDIDA NOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA LEI FEDERAL Nº8.742/93 - LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA S [...]
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03100031
2022
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100,00 |
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PAGAMENTO: 31010045 - DATA: 31/01/2023
FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FAMÍLIA CARENTE ATENDIDA NOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA LEI Nº1.012/2011, DECRETO 06/2020 E LEI FEDERAL Nº8.74 [...]
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01090013
2022
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100,00 |
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PAGAMENTO: 31010046 - DATA: 31/01/2023
A N DE SOUSA TRANSPORTES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS, ORIGINAIS OU GENUÍNAS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VW 15.190 ONIBUS DE PLACAS OSC 5402, PERTENCENTE A FROTA DO E [...]
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28110011
2022
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2.250,07 |
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PAGAMENTO: 31010047 - DATA: 31/01/2023
A N DE SOUSA TRANSPORTES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS, ORIGINAIS OU GENUÍNAS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VW 15.190 ONIBUS DE PLACAS NVE 9795, PERTENCENTE A FROTA DO E [...]
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28110010
2022
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3.627,65 |
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PAGAMENTO: 31010048 - DATA: 31/01/2023
A N DE SOUSA TRANSPORTES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS, ORIGINAIS OU GENUÍNAS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VW 15.190, ONIBUS DE PLACAS POQ 5306 , PERTENCENTE A FROTA DO [...]
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29110006
2022
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11.270,02 |
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PAGAMENTO: 31010049 - DATA: 31/01/2023
A N DE SOUSA TRANSPORTES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS, ORIGINAIS OU GENUÍNAS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLARE V08 ONIBUS DE PLACAS HYX 7407, PERTENCENTE A FROTA DO [...]
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05120001
2022
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8.884,41 |
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PAGAMENTO: 31010050 - DATA: 31/01/2023
A N DE SOUSA TRANSPORTES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS, ORIGINAIS OU GENUÍNAS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VW 15.190, ONIBUS DE PLACAS PMU 0899 , PERTENCENTE A FROTA DO [...]
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29110005
2022
|
6.277,90 |
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PAGAMENTO: 31010051 - DATA: 31/01/2023
A N DE SOUSA TRANSPORTES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS, ORIGINAIS OU GENUÍNAS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VW 15.190 ONIBUS DE PLACAS OSC 5902, PERTENCENTE A FROTA DO E [...]
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28110008
2022
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4.417,37 |
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PAGAMENTO: 31010052 - DATA: 31/01/2023
A N DE SOUSA TRANSPORTES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS, ORIGINAIS OU GENUÍNAS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VW 15.190 ONIBUS DE PLACAS OSC 5352, PERTENCENTE A FROTA DO E [...]
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28110009
2022
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5.109,01 |
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PAGAMENTO: 31010053 - DATA: 31/01/2023
A N DE SOUSA TRANSPORTES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS, ORIGINAIS OU GENUÍNAS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLARE V 08 ONIBUS DE PLACAS OSC 6402 , PERTENCENTE A FROTA D [...]
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28110006
2022
|
8.649,87 |
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PAGAMENTO: 31010054 - DATA: 31/01/2023
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A [...]
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15060019
2022
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2.405,00 |
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PAGAMENTO: 31010055 - DATA: 31/01/2023
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A [...]
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15060020
2022
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2.070,00 |
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PAGAMENTO: 31010056 - DATA: 31/01/2023
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A [...]
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15060019
2022
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2.415,00 |
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PAGAMENTO: 31010057 - DATA: 31/01/2023
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A [...]
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15060020
2022
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2.070,00 |
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