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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 27030003 - DATA: 27/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27030003
Data: 27/03/2023
Valor: R$ 11.886,67
Fornecedor: A N DE SOUSA TRANSPORTES
CNPJ do fornecedor: 03.956.964/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS, ORIGINAIS OU GENUÍNAS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACAS OSC 5902, PERTENCENTE A FROTA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº05/2022-PERP, MODALIDADE PREGAO E CONTRATO Nº052022PERP3E, FIRMADO ENTRE AS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/04/2023 385 2023 11.886,67
Quantidade: 1 Valor total: 11.886,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/05/2023 29050001 2023 11.886,67
Quantidade: 1 Valor total: 11.886,67
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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